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索引号:  001/2016-1129 发布机构:  市交通运输局
发布日期:  2016-01-04 16:15 文号: 
关键字:   决算及“三公经费”
铜川市交通运输局2014年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况

 

  1、部门基本情况

  铜川市交通运输局负责全市公路建设、养护、管理,组织实施重点公路建设工程;负责全市公路交通的行业管理、运输市场管理;负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和道路运输行业、水面交通的安全管理等工作。局机关设置办公室、人事科、运输管理科、公路科、计划财务科、监察室、市交通战备办公室。下属企事业单位11个,事业单位有:铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站;企业有:铜川市公共交通有限责任公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司。临设机构有铜川市重点公路工程建设项目管理指挥部办公室。

2014年底,全市公路里程到达数为4109.373公里,其中高速公路162.89公里,二级公路306.573公里,三级公路317.163公里,四级公路2493.889公里,等外公路828.848公里,公路网密度达105.85公里/百平方公里,100%乡镇和100%行政村通了油路(水泥路),区域内乡镇通班车率达100%,行政村通车率达97.23%。

局机关经费实行预算管理,经费的收支执行财政局国库集中支付管理。2014年末实有固定资产268.05万元。

  2、部门决算的单位构成

  纳入铜川市交通运输局2014年度决算范围的单位包括:

  ⑴行政单位1个:铜川市交通运输局本部;

  ⑵事业单位4个:铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站。

  二、2014年度部门决算表

  1、收支决算总表

铜川市交通运输局(部门)2014年度收支决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

9076.05

一、基本支出

13

5710.96

二、上级补助收入

2

 

1、工资福利支出

14

3986.99

三、事业收入

3

 

2、对个人和家庭的补助

15

788.57

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

935.40

五、其他收入

5

889.55

4、其他资本性支出

17

 
 

6

 

二、项目支出

18

4507.58

 

7

 

三、经营支出

19

 
 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

9965.60

本年支出合计

21

10218.54

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

16.76

上年结转和结余

11

744.73

年末结转和结余

23

475.03

收入合计

12

10710.33

支出合计

24

10710.33

  注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。包括交通系统五家单位。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行

  2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

 

  铜川市交通运输局(部门)

  2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

9068.35

5389.00

3679.35

201

一般公共服务

9.20

9.20

 

20110

人力资源服务

9.20

9.20

 

2011009

公务员考核

9.20

9.20

 

208

社会保障和就业

25.06

25.06

 

20808

抚恤

13.35

13.35

 

2080801

死亡抚恤

13.35

13.35

 

20899

其他社会保障和就业支出

11.71

11.71

 

2089901

其他社会保障和就业支出

11.71

11.71

 

210

医疗卫生

149.07

149.07

 

21005

医疗保障

149.07

149.07

 

2100501

行政单位医疗

2.28

2.28

 

2100502

事业单位医疗

1.85

1.85

 

2100599

其他医疗保障支出

144.94

144.94

 

212

城乡社区支出

270.00

 

270.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

 

50.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

 

50.00

21205

城乡社区环境卫生

220.00

 

220.00

2120501

城乡社区环境卫生

220.00

 

220.00

213

农林水事务

360.00

 

360.00

21301

农业

360.00

 

360.00

2130142

农村道路建设

240.00

 

240.00

2130199

其他农业支出

120.00

 

120.00

214

交通运输

8255.02

5205.67

3049.35

21401

公路水路运输

7340.02

5205.67

2134.35

2140101

行政运行

308.20

308.20

 

2140105

公路改建

200.00

 

200.00

2140106

公路养护

4577.80

4279.00

298.80

2140110

公路和运输安全

64.91

64.91

 

2140112

公路运输管理

1114.11

553.56

560.55

2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

1075.00

 

1075.00

21404

油价改革对交通运输的补贴

915.00

 

915.00

2140402

对农村道路运输客运的补贴

310.00

 

310.00

2140403

对出租车的补贴

605.00

 

605.00

  注:本表包括交通系统五家单位。

  3、公共运输财政拨款经济分类决算表

铜川市交通运输局(部门)

2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

单位:万元

支出经济分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

9068.35

5389.00

3679.35

301

工资福利支出

3914.43

3914.43

 

30101

基本工资

1287.57

1287.57

 

30102

津贴补贴

2107.07

2107.07

 

30103

奖金

123.22

123.22

 

30104

社会保障缴费

377.55

377.55

 

30106

伙食补助费

3.86

3.86

 

30107

绩效工资

6.16

6.16

 

30199

其他工资福利支出

9.00

9.00

 

302

商品和服务支出

3240.86

700.86

2540.00

30201

办公费

64.29

64.29

 

30202

印刷费

40.79

40.79

 

30203

咨询费

2.11

2.11

 

30204

手续费

2.52

2.52

 

30205

水费

12.74

12.74

 

30206

电费

27.16

27.16

 

30207

邮电费

42.50

42.50

 

30208

取暖费

53.89

53.89

 

30209

物业管理费

5.89

5.89

 

30211

差旅费

38.51

38.51

 

30213

维修(护)费

54.38

54.38

 

30214

租赁费

26.73

26.73

 

30215

会议费

3.83

3.83

 

30216

培训费

33.34

33.34

 

30217

招待费

11.01

11.01

 

30218

专用材料费

1075.00

 

1075.00

30225

专用燃料费

1469.38

4.38

1465.00

30226

劳务费

78.09

78.09

 

30227

委托业务费

2.00

2.00

 

30228

工会经费

39.22

39.22

 

30229

福利费

52.79

52.79

 

30231

公车维护运行费

72.13

72.13

 

30239

其他交通费用

5.36

5.36

 

30299

其他商品和服务支出

27.20

27.20

 

303

对个人和家庭的补助支出

773.71

773.71

 

30302

退休费

15.79

15.79

 

30304

抚恤金

69.41

69.41

 

30305

生活补助

34.40

34.40

 

30306

救济金

4.93

4.93

 

30307

医疗费

155.59

155.59

 

30310

生产补贴

8.59

8.59

 

30311

住房公积金

463.35

463.35

 

30313

购房补贴

3.20

3.20

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

18.45

18.45

 

309

基本建设支出

1139.35

 

1139.35

30902

办公设备购置

10.55

 

10.55

30903

专用设备购置

50.00

 

50.00

30905

基础设施建设

420.00

 

420.00

30906

大型修缮

658.80

 

658.80

  4、“三公”经费支出表

铜川市交通运输局(部门)2014年度

“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

市交通运输局

83.14

0

72.13

72.13

0

11.01

3.83

33.34

  注:本表包括交通系统五家单位。

  补充资料:

  1因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量35辆,其中:市交通运输局本部2辆,铜川公路局21辆,市运管处8辆,市公路处3辆,市质监站1辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计204批次,公务接待累计1941人。

  三、铜川市交通运输局(部门)2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计10710.33万元。包括:

  (1)财政拨款收入9076.05万元,为市级财政当年拨付的预算资金财政拨款。

  (2)其他收入889.55万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。

  (3)上年结转和结余744.73万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

  2、支出总计10710.33万元,包括:

  (1)基本支出5710.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3986.99万元,对个人和家庭的补助支出788.57万元,商品和服务支出935.40万元。

  (2)项目支出4507.58万元,主要是为完成交通运输工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括公路养建、质量监督、运输管理、路政及超限管理支出等。

  (3)结余分配16.76万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

  (4)年末结转和结余475.03万元,主要是本年和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出9068.35万元,其中:基本支出5389.00万元,项目支出3679.35万元。包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。

  2014年度我单位公共预算财政拨款支出按功能分类:一般公共服务科目(201)支出9.20万元;社会保障和就业科目(208)支出25.06万元;医疗卫生科目(210)支出149.07万元;城乡社区服务科目(212)支出270.00万元;农林水事务科目(213)支出360.00万元;交通运输科目(214)支出8255.02万元。

  3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。

  2014年度我单位公共预算财政拨款支出按经济分类:一、工资福利支出(301)3914.43万元(其中:基本工资1287.57万元,津贴补贴2107.07万元,奖金123.22万元,社会保障缴费377.55万元,伙食补助费3.86万元,绩效工资6.16万元,其他工资福利支出9.00万元。);二、商品和服务支出(302)3240.86万元(其中:办公费64.29万元,印刷费40.79万元,咨询费2.11万元,手续费2.52万元,水费12.74万元,电费27.16万元,邮电费42.50万元,取暖费53.89万元,物业管理费5.89万元,差旅费38.51万元,维修费54.38万元,租赁费26.73万元,会议费3.83万元,培训费33.34万元,招待费11.01万元,专用材料费1075万元,专用燃料费1469.38万元,劳务费78.09万元,委托业务费2.00万元,工会经费39.22万元,福利费52.79万元,公车维护运行费72.13万元,其他交通费5.36万元,其他商品和服务支出27.20万元。);三、对个人和家庭的补助支出(303)773.71万元(其中:退休费15.79万元,抚恤金69.41万元,生活补助34.40万元,救济金4.93万元,医疗费155.59万元,生产补贴8.59万元,住房公积金463.35万元,购房补贴3.20万元,其他队个人和家庭的补助支出18.45万元。);四、基本建设支出(309)1139.35万元(其中:办公设备购置10.55万元,专用设备购置50.00万元,基础设施建设420.00万元,大型修缮658.80万元。)。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况

  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出83.14万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费72.13万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费,72.13万元),公务接待费11.01万元。

  1、因公出国(境)费用0万元;

  2、公务用车购置及运行维护费72.13万元,主要用于公务用车,公路养护,路政、运政巡查,源头治超,运输市场监管及质检监察等用车的耗油、维修、通行及保险等支出。

  3、公务接待费11.01万元,主要用于交通系统接待上级项目检查、调研、考察和因公误餐等。

  4、会议费3.83万元,主要用于全市交通工作会、六大品牌创建会、安全会议等。

  5、培训费33.34万元,主要用于专业技术人员培训、执法证培训和业务培训等


[网络编辑:吴忠峰]
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